Исполнение инвестиционной программы в 2021–2024 годах
GRI 3‑3
Инвестиционная программа (ИПР) Компании формируется в соответствии с планами развития регионов, техническим состоянием электрических сетей и доступными источниками финансирования, сформированными исходя из тарифно‑балансовых решений. Инвестиционная программа «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год утверждена приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 28@.
В 2023 году объем инвестиционной программы Компании увеличился на 52 % по сравнению с годом ранее, составив примерно 31,5 млрд руб., а расходы на ремонтную программу выросли на 28,5 %, до 5,4 млрд руб.
Е. В. ЛяпуновПредседатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Основные показатели инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье» в 2021–2024 годах
Показатель
2021
2022
2023
2024
Отклонение 2023/2022
план
факт
план
абс.
%
Объем финансирования, млн руб. с НДС
20 715,0
20 715,0
31 231,0
31 484,1
22 875,1
10 769,1
52,0
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС
18 126,8
16 381,2
26 249,7
26 697,3
19 197,0
10 316,1
63,0
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС
17 623,6
16 697,3
24 587,0
24 919,3
21 671,5
8 222,0
49,2
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА
456,6
462,5
956, 6
1 122,0
474,1
659,5
142,6
Ввод в состав основных средств линий электропередачи, км
3 166,2
3 187,2
6 339,1
7 515,0
3 514,4
4 327,8
135,8
Увеличение объемов инвестиционной программы в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено ростом объемов технологического присоединения потребителей в связи с необходимостью выполнения их заявок, изменением сроков реализации проектов на основании заключенных договоров и разработанной проектно‑сметной документации, изменением приоритетов необходимости реализации проектов в отчетном году с учетом актуализированных финансово‑экономических показателей деятельности филиалов Общества, а также безвозмездной передачей права собственности по решению суда на электросетевые объекты.
Основной объем инвестиций в 2023 году был направлен на технологическое присоединение (45,6 % от общего объема финансирования). Прослеживается положительная динамика реализации основных показателей инвестиционной программы.
На реализацию инвестиционной программы 2024 года планируется направить 22 875,1 млн руб., на освоение капитальных вложений — 19 197,0 млн руб., на ввод в состав основных средств — 21 671,5 млн руб. При этом ввод в состав основных средств трансформаторной мощности составит 474,1 МВА, ввод в состав основных средств линий электропередачи — 3 514,4 км.
Направления и структура финансирования капитальных вложений
Структура финансирования капитальных вложений в 2021–2023 годах,млн руб. с НДС
Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
602,0
923,7
861,6
–62,1
–6,7
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
239,1
344,0
269,9
–74,1
–21,5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
0,0
0,3
0,0
–0,3
–100
Прочие инвестиционные проекты
1 420,4
2 188,2
4 333,9
2 145,7
98,1
Итого
20 751,5
20 715,0
31 484,1
10 769,1
52,0
Структура источников финансирования инвестиционной программы в 2021–2023 годах,млн руб.
Направления финансирования
2021
2022
2023
Отклонение 2023/2022
млн руб.
%
Собственные средства
19 676,8
20 250,6
27 352,3
7 101,7
35,1
в том числе:
прибыль, направляемая на инвестиции
6 925,9
7 271,1
10 456,9
3 185,8
43,8
амортизация основных средств
9 415,6
9 658,6
11 819,4
5 160,8
22,4
возврат НДС
3 335,3
3 320,9
5 076,0
1 755,1
52,9
прочие собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
–
Привлеченные средства
1 074,7
464,4
4 131,8
3 667,4
789,7
Итого
20 751,5
20 715,0
31 484,1
10 769,1
52,0
Удельный вес привлеченных средств в отчетном периоде увеличился до 13,1 % и составил 4 131,8 млн руб. Объем собственных источников финансирования составил 86,9 % от общего объема, который был сформирован за счет амортизации (11 819,4 млн руб., или 37,5 %), прибыли от оказания услуг по передаче электрической энергии (5 162,3 млн руб., или 16,4 %) и прочей прибыли (591,9 млн руб., или 1,9 %). Прибыль от технологического присоединения потребителей составила 4 702,7 млн руб., или 14,9 %. Возврат НДС — 5 076,0 млн руб., или 16,1 %.
Финансирование и освоение капитальных вложений с использованием средств федерального бюджета в инвестиционной программе Общества на 2023 год не были предусмотрены.
Крупные инвестиционные проекты «Россети Центр и Приволжье», завершенные в 2023 году
GRI 203‑1
Филиал «Россети Центр и Приволжье»
Наименование проекта
Ключевые технические параметры
Достигнутые цели и результаты проекта
Тулэнерго
Строительство ПС 110/10 кВ «Красные ворота»
Проектная мощность: 50 МВА;
в рамках проекта выполнена установка силовых трансформаторов мощностью 2×25 МВА, ОРУ‑110 кВ, ЗРУ‑10 кВ, монтаж системы собственных нужд, оперативного постоянного тока, микропроцессорной системы релейной защиты и автоматики ПС;
сроки реализации проекта: 2023 год;
объем ввода: 594,66 млн руб.
Технологическое присоединение АО СЗ «Внешстрой», для электроснабжения потребителей вновь строящегося ЖК «Авион» в Зареченском районе Тулы
Ивэнерго
Переустройство электрических сетей для схемы выдачи мощности Ивановских ПГУ в рамках заключенного с АО «Интер РАО — Электрогенерация» соглашения о компенсации
Проектная мощность: 13,5 км;
в рамках проекта выполнено переустройство двух двухцепных ВЛ‑110 кВ с заменой провода, грозотроса, подвесной изоляции, частичная замена опор, модернизация 7 ПС 110 кВ с заменой ошиновки и подвесной изоляции РУ‑110 кВ и монтажом устройств противоаварийной автоматики и ВЧ каналообразующей аппаратуры;
сроки реализации проекта: 2023 год;
объем ввода: 182,57 млн руб.
Обеспечена схема выдачи мощности в целях сокращения сроков реконструкции энергоблока № 1 филиала Ивановского ПГУ
в рамках проекта выполнена замена силового трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА, монтаж маслоприемника, релейной защиты и автоматики Т2;
сроки реализации проекта: 2023 год;
объем ввода: 111,89 млн руб.
Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и снижение потерь электрической энергии
Нижновэнерго
Реконструкция ПС 110/6 кВ «Спутник»
Проектная мощность: 32 МВА;
в рамках проекта выполнена установка силового трансформатора мощностью 32 МВА, монтаж релейной защиты и автоматики Т2;
сроки реализации проекта: 2022–2023 годы;
объем ввода: 81 млн руб.
Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижнего Новгорода и международного аэропорта имени В. П. Чкалова
Долгосрочная инвестиционная программа
Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024–2027 годов сформирована в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утвержденными Минэнерго РоссииПриказ от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».Приказ Минэнерго России от 19.12.2023 № 28@..
Программа разработана в соответствии с планами развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учетом значимости объектов электроснабжения, прогнозов по выручке от передачи электроэнергии и поступлений по договорам на технологическое присоединение. Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, а также положениям действующего законодательства.
Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учета потребляемых энергоресурсов;
модернизация основных фондов;
обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
повышение антидиверсионной и антитеррористической защищенности энергообъектов;
развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации.
Финансирование долгосрочной инвестиционной программы в период 2024–2027 годов планируется в объеме 90 668,2 млн руб. с НДС. Объем капитальных вложений за этот период составит 75 638,5 млн руб. в соответствии с ИПР, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 28@. Ввод основных фондов планируется в объеме 79 329,5 млн руб. без НДС, в том числе планируется построить и реконструировать 12 126,8 км линий электропередачи и ввести трансформаторную мощность в объеме 1 383,0 МВА.
Показатели долгосрочной инвестиционной программы
Показатель
2023
2024
2025
2026
2027
план
факт
Объем финансирования, млн руб. с НДС
31 231,0
31 484,1
22 875,1
21 858,1
22 498,3
23 436,7
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС
26 249,7
26 697,3
19 197,0
18 038,1
18 810,7
19 592,7
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС
24 587,0
24 919,3
21 671,5
18 549,1
18 801,2
20 307,7
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА
956, 6
1 122,0
474,1
351,5
328,0
229,4
Ввод в состав основных средств линий электропередачи, км